Todo sobre el Suministro Inmediato de la Información

El próximo 1 de julio la Agencia Tributaria pone en marcha el Suministro Inmediato de Información (SII). Esto obliga a las empresas que por ley tienen que autoliquidar el IVA mensualmente, a remitir por vía telemática el detalle de registro de las facturas que consta a los libros registro del IVA. Esto quiere decir que las empresas tendrán que estar preparadas para generar un archivo XML que respete las normas dictadas por la Agencia Tributaria o bien reportar manualmente los registros a través de la sede electrónica de la AEAT.

El SII obliga a las entidades y empresas que están sujetas a la emisión y declaración electrónica del detalle de las facturas emitidas y recibidas. De este modo los libros registro del IVA se construyen de forma automática a la sede electrónica de la AEAT.

¿Qué empresas están obligadas a presentar el Suministro inmediato de la Información?

Si tu empresa se encuentra inscrita al REDEME, está dentro de los Grupos de IVA o bien tiene una facturación anual superior a los 6 millones de euros deberá autoliquidar el IVA mediante el SII.

También se pueden acoger de manera voluntaria las empresas que lo deseen.

¿Cómo presentar a la AEAT el Suministro Inmediato de la Información?

Hay dos opciones para cumplir con el SII:

  1. Informar en la Sede Electrónica de la AEAT de todos los movimientos de la empresa manualmente antes de los 4 días de plazo mediante el formulario web.
  2. Crear un fichero XML con los datos de todos los movimientos de la empresa a partir de la información de tu ERP y enviarlo antes de los 4 días de plazo a la AEAT.

¿Tienes más preguntas sobre el SII? Consulta nuestra página de preguntas frecuentes:

Preguntas frecuentes sobre el SII con la AEAT

¿Cómo cumplir con el SII de forma sencilla?

Desde B2Brouter hemos preparado un proceso para acompañar a tu empresa en el cumplimiento de las obligaciones del Suministro Inmediato de la Información haciéndolo más simple y ágil:

  • Te facilitamos un modelo CSV para crear todos los libros.
  • Consolidamos las diferentes fuentes de datos en un único punto en la nube.
  • Te ofrecemos una solución económica basada en el uso.

Disponemos del Acuerdo de Colaborador Social, necesario para presentar registros a nombre de terceros.

Hemos diseñado un fichero CSV que permite aportar la información de todos los datos de las facturas expedidas y recibidas. Una vez cumplimentado, el fichero CSV se importa a B2Brouter donde se realizan todas las validaciones necesarias.

B2Brouter, como Colaborador Social, facilita a las empresas las comunicaciones con la AEAT para la presentación de las obligaciones fiscales.

Cuando consideres que la información es correcta, B2Brouter genera el archivo XML y lo envía al WS de la AEAT. Finalmente, B2Brouter recupera la respuesta de la Agencia Tributaria y te informa en caso de error de alguna transacción.

cumplir con el suministro inmediato de informacion

En este enlace explicamos de manera más detallada la propuesta de B2Brouter de integración con el Suministro Inmediato de Información.

¿Cuáles son las fases del servicio?

1-Extracción

Desde B2Brouter hemos definido un conjunto de ficheros CSV con toda la información necesaria para generar los registros XML para la Agencia Tributaria.

Vuestra empresa será la encargada de definir qué datos se tienen que reportar, verificar los elementos a reportar al SII, extraer los datos del ERP e informarlos a los ficheros CSV.

En caso necesario disponemos de acuerdos con asesorías fiscales y auditores que os pueden ayudar a realizar esta primera tarea.

2-Envío

Mediante los mecanismos estándares de envío de B2B, los ficheros CSV se envían e importan al portal B2Brouter.

El sistema de envío e importación consiste en depositar los fichero CSV en un directorio compartido desde donde los sistemas de importación de B2Brouter los recogen y los procesan, efectuando las validaciones correspondientes.

3-Completar la información

Una vez los registros han sido importados y validados, el usuario puede acceder a B2Brouter para revisarlos. El sistema dispone de los filtros necesarios para poder asegurar que todos los datos han sido importados.

En algunos ERPs, es posible que no estén disponibles todos los datos que se deben reportar a la AEAT. En estos casos se podrá acceder a los registros de IVA desde B2Brouter para completar la información no disponible en origen.

Es importante no modificar nunca los datos importados del ERP para evitar que la versión que se envíe a la AEAT no coincida con los datos del ERP.

4-Suministro

Cuando todos los datos son correctos, el sistema genera los documentos XML necesarios para informar a la AEAT.

El suministro de información se podrá automatizar, enviándose en el momento en que importen o si se prefiere, dejar que el usuario pulse la opción de envío.

Los registros que estén a punto de vencer se marcarán con un código de color y con notificaciones vía correo electrónico a los administradores.

La modificación de registros previamente enviados o su anulación, se deberá hacer desde el ERP, mediante una nueva importación, generándose un nuevo registro y enviándose de acuerdo con el procedimiento convencional.

5-Importación

Después de enviar los ficheros CSV, se obtiene una respuesta por parte de la AEAT indicando si los registros se han aceptado totalmente, aceptado parcialmente o si se ha rechazado todo el envío.

B2Brouter conservará el estado de presentación para que los usuarios administradores puedan realizar las acciones correctoras necesarias en caso de error.

Los registros rechazados se deben generar de nuevo desde el ERP, importándolos y reenviandolos siguiendo el mismo proceso que se utiliza para el envío de registros nuevos.

6-Gestión

Una vez enviados los registros se pueden visualizar en B2Brouter. Para modificarlos o anularlos se deberá crear la transacción en el ERP y enviarla a B2Brouter siguiendo el procedimiento normal. Los registros enviados se podrán consultar según diferentes criterios, como por ejemplo:

  • Por fecha de importación.
  • Por fecha de envío.
  • Por libro registro.
  • Por estado .

integracion suministro inmediato de informacion

Envía tus registros SII a la AEAT

B2Brouter firma el Acuerdo de Colaborador Social con la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria y B2Brouter han firmado el Acuerdo de Colaboración Social para el Suministro Inmediato de Información.

Gracias a este acuerdo de colaboración B2Brouter está autorizado, como Colaborador Social, al suministro electrónico de los registros de facturación de los libros registro del Impuesto Sobre el Valor Añadido de empresarios, profesionales y otros sujetos pasivos en que el periodo de liquidación coincida con el mes natural, de acuerdo con el artículo 71.3 del Reglamento del impuesto, así como del resto de sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que lo deseen.